Aktuell für 2026•Stand: Januar 2026

Personalkosten-Forecast Kosten planen.

Planen Sie Ihre Personalkosten für die nächsten 12 Monate - inklusive Lohnerhöhungen und Neueinstellungen

KostenlosKeine AnmeldungDSGVO-konform

Personalbestand

Personen
1 Personen200 Personen
EUR
1.500 EUR15.000 EUR

Personalplanung

%
0.0% %10.0% %
Personen
Keine Personen5 Personen

Hinweise zur Prognose:

  • 12-Monats-Projektion ab aktuellem Monat
  • Lohnerhöhungen werden im Januar angewandt
  • Arbeitgeberkosten inkl. SV, Umlagen, BG
  • Neueinstellungen gleichmäßig über das Jahr

Personalkosten (12 Monate)

616.273,80 €

Ø 51.356,15 € / Monat

Ø pro Mitarbeiter

5.135,62 €

/ Monat

Mitarbeiter

10

im Zeitraum

Kostenentwicklung im Zeitraum

+300,0 %

12-Monats-Übersicht

Feb
51.228,00 €
Mär
51.228,00 €
Apr
51.228,00 €
Mai
51.228,00 €
Jun
51.228,00 €
Jul
51.228,00 €
Aug
51.228,00 €
Sep
51.228,00 €
Okt
51.228,00 €
Nov
51.228,00 €
Dez
51.228,00 €
Jan
52.765,00 €

Kostenaufschlüsselung

Bruttogehälter gesamt495.636,00 €
+ Arbeitgeberanteile+120.637,80 €
= Gesamtkosten616.273,80 €

Prognose Folgejahr

Bei gleichbleibender Entwicklung (+300,0 %)634.762,02 €

Differenz: +18.488,21 €

Detaillierte Monatsübersicht
MonatMABruttoAG-AnteilGesamt
Feb 20261041.200,00 €10.028,00 €51.228,00 €
Mär 20261041.200,00 €10.028,00 €51.228,00 €
Apr 20261041.200,00 €10.028,00 €51.228,00 €
Mai 20261041.200,00 €10.028,00 €51.228,00 €
Jun 20261041.200,00 €10.028,00 €51.228,00 €
Jul 20261041.200,00 €10.028,00 €51.228,00 €
Aug 20261041.200,00 €10.028,00 €51.228,00 €
Sep 20261041.200,00 €10.028,00 €51.228,00 €
Okt 20261041.200,00 €10.028,00 €51.228,00 €
Nov 20261041.200,00 €10.028,00 €51.228,00 €
Dez 20261041.200,00 €10.028,00 €51.228,00 €
Jan 20271042.436,00 €10.329,00 €52.765,00 €
Summe–495.636,00 €120.638,00 €616.274,00 €

Wichtiger Hinweis

Die Berechnungen dienen ausschließlich der unverbindlichen Information und ersetzen keine professionelle Steuerberatung. Alle Angaben ohne Gewähr. Mehr erfahren

Quellen & Berechnungsgrundlagen

Unsere Berechnungen basieren auf den folgenden offiziellen Quellen (Stand: Januar 2026):

Was ist ein Personalkosten-Forecast?

Ein Personalkosten-Forecast ist eine Prognose der zukünftigen Personalausgaben eines Unternehmens. Er berücksichtigt nicht nur die aktuellen Gehälter, sondern auch geplante Lohnerhöhungen, Neueinstellungen und die vollständigen Arbeitgeberkosten inklusive Sozialversicherung, Umlagen und Berufsgenossenschaftsbeiträge.

Diese Prognose ist ein unverzichtbares Werkzeug für die strategische HR-Planung und ermöglicht Ihnen, fundierte Entscheidungen über Budgetierung, Wachstum und Personalentwicklung zu treffen.

Warum ist Personalplanung wichtig?

Budgetierung und Liquidität
Präzise Planung Ihrer monatlichen Personalausgaben für eine gesunde Liquidität
Strategische Wachstumsplanung
Fundierte Entscheidungen über Neueinstellungen und Expansion
Früherkennung von Kosten
Rechtzeitiges Erkennen von Kostensteigerungen und Handlungsbedarf
Gehaltsverhandlungen
Solide Datenbasis für Gehaltsverhandlungen und Budgetgespräche
Controlling & Reporting
Aussagekräftige Kennzahlen für Management und Stakeholder
Investorenberichte
Professionelle Personalkosten-Prognosen für Finanzierungsrunden

Was wird berechnet?

Berechnungskomponenten im Detail

  1. Bruttogehälter aller Mitarbeiter: Basis-Gehälter inklusive geplanter Lohnerhöhungen über den Prognosezeitraum
  2. Arbeitgeberanteil Sozialversicherung: KV (7,3%), RV (9,3%), AV (1,2%), PV (1,7% bzw. 2,0% für Kinderlose ab 23)
  3. Umlage U1 - Entgeltfortzahlung: Krankheitsumlage für Betriebe bis 30 Mitarbeiter (ca. 1,0-2,5%)
  4. Umlage U2 - Mutterschutz: Mutterschaftsumlage für alle Arbeitgeber (ca. 0,3-0,7%)
  5. Umlage U3 - Insolvenzgeld: Insolvenzgeldumlage für alle Arbeitgeber (0,06%)
  6. Berufsgenossenschaftsbeiträge: Branchenabhängige Beiträge zur Unfallversicherung (variiert stark nach Gefährdungsklasse)
  7. Auswirkungen von Lohnerhöhungen: Kumulativer Effekt von Gehaltsanpassungen auf alle Arbeitgeberkosten
  8. Kosten durch Neueinstellungen: Vollständige Arbeitgeberkosten für neu eingestellte Mitarbeiter ab Eintrittsdatum

Wichtig: Die tatsächlichen Arbeitgeberkosten liegen etwa 20-25% über dem Bruttogehalt. Bei einem Bruttogehalt von 50.000 EUR fallen also ca. 60.000-62.500 EUR Gesamtkosten pro Jahr an.

Szenarien im Überblick

Typische Planungsszenarien

Stabiler Personalbestand
Keine Neueinstellungen, 3% jährliche Lohnerhöhung. Ideal für etablierte Unternehmen in der Konsolidierungsphase mit fokussiertem Team.
Moderates Wachstum
1 Neueinstellung alle 2 Monate, 3-4% Lohnerhöhung. Typisch für organisches Wachstum in KMUs und stabile Expansion.
Starkes Wachstum
2 Neueinstellungen pro Monat, 4-5% Lohnerhöhung. Charakteristisch für Startups, Scale-ups und aggressive Expansionsphasen.
Restrukturierung
Mix aus Abgängen und Neueinstellungen. Relevant bei Umstrukturierungen, Digitalisierung oder Strategiewechsel.

Nutzen Sie den Rechner, um verschiedene Szenarien durchzuspielen und die Kostenauswirkungen unterschiedlicher Wachstumsstrategien zu vergleichen. So können Sie fundierte Entscheidungen über Ihre Personalplanung treffen.

Häufig gestellte Fragen zum Personalkosten-Forecast

Alles Wichtige zur HR-Budgetplanung und Kostenprognose

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